Panduan Operasional: Auditor

Audit Trail, Pelacakan Anomali & Pengawasan Integritas Data

Modul Auditor
01

Peran & Hak Akses Auditor

Sebagai Auditor, Anda memiliki akses Read-Only ke seluruh data monitoring proyek — sama seperti Pimpinan — ditambah akses eksklusif ke menu Audit Log untuk melakukan forensik digital terhadap seluruh aktivitas sistem.

Keistimewaan Akses Auditor:
  • Audit Log — Akses penuh ke catatan jejak aktivitas seluruh pengguna
  • Dashboard — Statistik ringkas seluruh proyek
  • Monitoring Proyek — Riwayat progress, galeri foto, realisasi akumulatif
  • Peta GIS — Sebaran geografis dan progres keuangan proyek
  • Laporan — Ringkasan dan ekspor data proyek
02

Dashboard & Statistik

Dashboard memberikan gambaran umum yang sama dengan Pimpinan — statistik proyek aktif, realisasi keuangan akumulatif, dan distribusi status.

Perspektif Audit pada Dashboard
  1. Perhatikan rasio proyek aktif vs selesai — apakah wajar untuk periode anggaran berjalan?
  2. Bandingkan total realisasi keuangan akumulatif dengan total pagu kontrak — cari anomali.
  3. Identifikasi proyek berstatus Ditolak atau Ditunda — telusuri alasannya di Audit Log.
03

Audit Log & Pelacakan Aktivitas

Ini adalah fitur eksklusif Auditor. Menu Audit Log merekam seluruh jejak aktivitas pengguna dalam sistem.

Siapa?

Identitas pengguna (nama, role, email) yang melakukan setiap aksi.

Kapan?

Timestamp presisi mencatat waktu tepat setiap aktivitas terjadi.

Apa?

Jenis aksi (login, create, update, delete, approve, reject) dan target data yang diubah.

Cara Melacak Anomali
  1. Buka menu Audit Log dari sidebar.
  2. Gunakan filter pencarian untuk mempersempit hasil berdasarkan nama User, jenis aksi, atau rentang waktu.
  3. Perhatikan pola tidak wajar: login berulang dari IP berbeda, perubahan data di luar jam kerja, atau penghapusan data secara massal.
  4. Klik pada setiap entri untuk melihat detail lengkap aktivitas (IP address, browser, perubahan data sebelum dan sesudah).
  5. Catat temuan anomali untuk dilaporkan kepada pihak berwenang.
Indikator Anomali: Waspadai pola berikut: (1) Persetujuan progress tanpa site visit, (2) Realisasi keuangan yang melonjak tidak wajar, (3) Perubahan status proyek di luar jam kerja, (4) Login berulang gagal (indikasi brute force).
04

Monitoring & Verifikasi Data

Selain Audit Log, Anda dapat memverifikasi integritas data melalui menu Monitoring Proyek.

Pemeriksaan Cross-Check
  1. Buka Monitoring → Progress Proyek, pilih proyek yang ingin diaudit.
  2. Pada halaman detail, periksa Total Realisasi Keuangan (akumulasi) — bandingkan dengan nilai kontrak.
  3. Tinjau Riwayat Progress — apakah capaian fisik meningkat secara wajar dari laporan ke laporan?
  4. Klik tombol Foto — verifikasi apakah foto dokumentasi konsisten dengan capaian yang dilaporkan.
  5. Cross-check data monitoring dengan catatan di Audit Log untuk memastikan tidak ada manipulasi.
05

Peta GIS & Laporan

Lengkapi audit Anda dengan visualisasi geografis dan laporan terstruktur.

Peta GIS

Verifikasi lokasi proyek. Popup menampilkan progress bar keuangan akumulatif dan foto terakhir. Pastikan proyek benar-benar berada di koordinat yang terdaftar.

Laporan Proyek

Filter berdasarkan Tahun Anggaran dan Kecamatan. Gunakan data ini untuk menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi.

Penjaga Integritas Sistem

Peran Anda memastikan bahwa seluruh data realisasi proyek akurat dan bebas manipulasi. Audit Log adalah senjata utama Anda — gunakan secara berkala untuk menjaga tata kelola yang bersih dan transparan.

Buka Audit Log